进销存销售流程 金蝶进销存教程讲解

在现代零售业中，规范的商品管理流程是确保高效运营的关键。家购超市为了提升商品流动的效率，特制定了一套详细的进销存管理标准，以明确各部门的职责和操作流程。这一标准涵盖了从商品采购到销售的全过程，旨在提高各项工作的协调性和准确性。

1．主题内容与适用范围

本标准专门针对家购超市的商品管理，涵盖了各部门的职责分工及具体流程，确保商品的流动与管理能够顺畅进行。

2．目的：

通过规范进销存流程，明确各部门的职能，保障商品流动的高效性，本标准应运而生。

3．工作内容：

3．1建立档案及编码

3．1．1 供应商档案建立

采购部在与供应商签订合同后，采购员需填写《供应商资料登记表》，并将其提交至信息物流中心进行录入。信息中心会根据这些信息生成供应商编码，随后在登记表上填入相应编码并由录入员签字确认。随后，复核人员将复核登记表信息，并签字确认，完成后留存一份，并将另一份转交至办公室进行分类存档。

3．1．2 合同档案建立

在提交《供应商资料登记表》的采购员需提交经过各级审批的《供应商经营合同》。信息中心同样将录入此合同，生成合同编码并填写在合同文件中。复核环节同样不可或缺，确保所有信息的准确性，并完成相应的存档。

3．1．3 商品档案建立

采购员在提交合需填写《商品资料登记表》，以便信息中心进行商品编码的生成。完成信息录入后，同样需要经过复核人员的审核，以确保信息的准确与完整。

3．2 采购订货

采购人员依据订货申请和当前库存情况，填写采购订货单，经过采购部经理的确认与审核后，通过多种方式将订货单发送给供应商，确保供应商按时备货和配送。

3．3 商品验收

当供应商将商品送到验货区时，收货部将严格按照订货单逐一核实商品的标识、质量、名称、规格和数量。对于少于订货数量的商品，将根据实际情况进行收货，而对多于或无订货单的商品则不予以收货。验收完成后，收货部将依据实际收货情况录入系统，并生成《商品验收单》。此单需经双方签字确认，并留存一份，供后续财务结算使用。

3．4 销售与退货

销售过程中，收款员需主动提示顾客出示会员卡，并进行商品扫描结账。对于未结账商品的取消，需由收银领班授权。退货则由服务台统一处理，确保所有退货商品在核对无误后录入系统，并生成退货小票交给顾客。

3．5 收银对账

收银员按班次进行交接，早班收银员在结班时需打印《收款员报表》，点清钱款后交给晚班收银员进行核对。晚班收银员完成结算后，将所有款项和单据打包存入财务部的保险柜，以备后续银行人员进行收款核对。

3．6 供应商退货

部门主管需依据退货申请填写《退货单》，并经过相关部门的审批。退货完成后，收货部将依据退货单核对商品并生成退货单，确保信息的准确性与完整性。信息中心需打印退货日报表，并在确认无误后送交财务部进行账务处理。

整个进销存流程的设计，不仅提高了家购超市的工作效率，还保障了商品管理的系统性和规范性。通过这种细致的管理，家购超市能够更好地满足顾客需求，保持市场竞争力。

规范化的商品管理流程是现代零售业不可或缺的一部分。家购超市通过明确的流程设计和严谨的执行，确保了商品流通的畅通无阻，也为未来的发展打下了坚实的基础。